دستورالعمل ممیزی فرآیند لایه ای

به همراه فرم ها

 1)     هدف:

هدف از تدوين و اجرای اين روش اجرایی بررسی ادواری و لایه ای وضعيت فرآيندهای شرکت، ایجاد مشارکت گروهی، افزایش آگاهی پرسنل، شناسایی موارد با ریسک بالا و فرصت های بهبود سازمان می باشد تا اطمينان حاصل گردد که کلیه  فرايندها تحت کنترل بوده، نیاز به فرآیند بازرسی کاهش یافته و بهبود مداوم حاصل می شود.

2)     دامنه كاربرد:

ممیزی فرآیند لایه ای برای قسمت های تولید(کلیه ایستگاه های کاری)، فرآیند های دریافت،  ارسال و حمل و نقل داخلی و کلیه رهبران شرکت کاربرد دارد.

3)     تعاريف و اصطلاحات:

ندارد.

4)     وظایف و مسئوليت ها:

سرپرستان تولید مسئول انجام آدیت در ایستگاه های کاری را به صورت روزانه دارند.

کلیه مدیران مسئولیت انجام آدیت به صورت هفتگی را دارند.

مدیر کارخانه مسئولیت انجام آدیت به صورت ماهانه را دارد.

مدیر تضمین و کنترل کیفیت مسئولیت انجام آدیت به صورت سه ماهه را دارد.